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www.348365365.com2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-02 11:36:50 编辑:计划财务处 点击次数:264

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第一部分 单位概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 www.348365365.com2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 www.348365365.com2017年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分 名词说明

第一部分 www.348365365.com概述

一、主要职能

服务国家和地方经济社会发展的需要,紧密对接铁路行业和轨道交通产业,按照“重点走好两条钢轨,重视走出两条钢轨,加快走向国际市场”的总体布局,着力做强南方铁路运输职教集团、株洲市职教联盟和国际交流合作三大平台,着力推进产教融合创新工程、教育教学示范工程、创新创业引领工程和国际合作先导工程,大力深化校企合作、产教融合,开展轨道交通技术技能人才培养、职业培训和科学研究,全面提升教育教学质量、管理水平和治理能力

二、部门决算单位构成

我院是一级预算单位。

第二部分 www.348365365.com2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 www.348365365.com2017年度部门决算情况说明

一、关于www.348365365.com2017年度收入支出决算总体情况说明

                                             金额单位: 万元

项目

2017年度

2016年度

绝对值

幅度

收入

20774.33

20435.53

338.80

16.58%

支出

20774.33

20435.53

338.80

16.58%

二、关于www.348365365.com2017年度收入决算情况说明

1)各项收入占总收入的比重          

    金额单位: 万元

     项目                              

金额(万元)

比重(%)

财政拨款收入

11103.56

53.45

事业收入

8824.37

42.48

其他收入

846.40

4.07

合计

20774.33

100

三、关于www.348365365.com2017年度支出决算情况说明                      

金额单位: 万元

项目

金额(万元)

比重(%)

工资福利支出

6414.46

30.88

商品和服务支出

5740.90

27.64

对个人和家庭的补助收入

3046.10

14.66

其他资本性支出

3362.02

16.18

债务利息支出

2197.55

10.58

其他

13.30

0.06

合计

20774.33

100

四、关于www.348365365.com2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                           金额单位: 万元

项目

2017年度

2016年度

绝对值

幅度

收入

20774.33

20435.53

338.80

16.58%

支出

20774.33

20435.53

338.80

16.58%

五、关于www.348365365.com2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

                                 

                              金额单位: 万元

项目

2017年度

2016年度

绝对值

幅度

收入

11103.56

8450.47

2653.09

31.40%

支出

11103.56

8450.47

2653.09

31.40%

(二)财政拨款支出决算结构情况

项目

金额(万元)

比重(%)

基本支出

13350.44

64.26

项目支出

7423.89

35.74

合计

20774.33

100

(三)财政拨款支出决算具体情况

  金额单位: 万元

项目

2017年预算数

2017年决算数

增幅

原因

收入

5722.74

11103.56

5380.82

生均经费增加

支出

5722.74

11103.56

5380.82

生均经费增加

六、关于www.348365365.com2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

项目

金额(万元)

比重(%)

工资福利支出

4290.28

70.69

商品和服务支出

75.64

1.25

对个人和家庭的补助收入

1703.25

28.06

合计

6069.17

100

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。财政没有安排资金

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额5991.10万元,其中:政府采购货物支出4302.36 万元、政府采购工程支出1073.74 万元、政府采购服务支出615万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车9辆;单位价值50 万元以上通用设备4 台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

单位制定了以下整体绩效目标:

1.推进“双一流”创建;

2.坚持人才立院,促进持续发展;

3.坚持教育为本,推动内涵发展;

4.坚持科技强校,带动创新发展;

5.坚持合作共赢,引导开放发展。

在全院全体人员共同努力的情况下,达到了以下产出实效:

1.2017年招录高职大专新生3477人,实际报到3307人,报到率95.1%,高考录取线继续保持全省同类院校前列;全年完成职后教育、培训1.5万人次,到账收入2782.5万元,同比增长17.41%;2017年省级财政拨付“双一流”资金710万元,为我校“双一流”创建工作提供了强有力的支撑与鼓舞。

2.拓宽人才引进渠道,招聘教师20名,引进博士1名。全年送培国外学习17人次,国家骨干教师培训等业务培训累计533人次。开展八大铁路局技能大师进校园活动,成立李军技能大师工作室,4位老师入选株洲市第二批核心专家人选。“两抽查”通过率100%,师生参加各级技能竞赛61项,获得国家级奖项2个,省级奖项38个,市(厅)级奖项21个,为历年来参加技能竞赛获奖数量之最。

3.着力提升教育教学质量,确保学生专业技能抽查和毕业设计抽查通过率达95%以上。验收省级教改研究重点项目1个、青年项目1个,立项省级以上教研教改项目6个,完成省级名师空间课堂、翻转课堂、在线开放课程等结项验收35个。进一步加快课程体系与教学资源的开发,设立资源库1个。

4.365bet手机版荣获教育部“职业院校数字校园建设试验校”、“在湘高等院校2016年度教育考试招生工作先进单位”、省级众创空间等荣誉,获批成立全省高职院校首个省部级工程技术研究中心。

5.与中车时代电气股份有限企业合作共建全国高职院校首条轨道交通实验线,完成与广州铁路(集团)企业合作共建铁路综合“训考基地”;与肯尼亚铁路局、肯尼亚铁路技术培训365bet手机版洽谈合作共建混合所有制肯尼亚铁道国际365bet手机版项目。在与吉隆坡大学合作共建轨道交通国际365bet手机版的框架协议下,开展师资互派、学生交流、专业共建、学员共培、实训基地共建等合作项目,进一步拓展国际办学范围。

第四部分 联系方式

以上信息由计划财务处(单位科室)负责接受公众询问,接洽人,张晓萍;联系电话,0731-22777638      。

第五部分 名词说明

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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